一、部门基本情况 （一）主要职能：杭州市安全生产监督管理局是市政府主管全市安全生产综合监督管理工作的正局级工作部门，同时挂杭州市安全生产委员会办公室牌子。主要职能是：
    1、承担杭州市安全生产委员会办公室的日常工作。具体职责是：提出全市安全生产重大政策和重要措施的建议；监督、检查、指导、协调市政府有关部门和各区、县（市）政府的安全生产工作；组织全市安全生产大检查、专项督查和专项整治工作；受市政府委托牵头对市级有关部门及区、县（市）政府的安全生产目标管理责任制履行情况进行考核；督促、检查浙江省安全生产委员会及其办公室布置的安全生产工作和市安全生产委员会决定事项的贯彻落实情况；负责全市安全生产综合信息的发布；承办杭州市安全生产委员会交办的其他事项。
     2、受委托起草安全生产方面的地方性法规、规章草案；拟订安全生产工作政策；制定全市安全生产发展规划；拟订、发布工矿商贸行业安全生产规章制度、规程，制定工矿商贸行业安全生产标准，并监督实施。 

    3、负责全市安全生产综合监督管理工作；协调和解决安全生产中的重大问题；参与研究市级有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作。

    4、负责管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法的统计分析工作；定期分析和预测全市安全生产形势；负责组织、指挥和协调安全生产应急救援工作；监督、检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。
    5、根据市政府授权，依法组织、协调较大安全生产事故调查处理和办理结案工作；参与重大安全生产事故调查处理和办理结案工作；监督事故查处和责任追究落实情况。
    6、负责全市工矿商贸行业安全生产监督管理工作；按照分级、属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章的情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动保护用品的安全生产管理工作，依法查处安全生产违法行为；指导企业安全生产标准化工作。
    7、负责全市矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理工作；依法组织并指导、监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和矿山、烟花爆竹安全生产监督管理工作。
    8、指导、协调全市安全生产检测检验工作；负责安全生产检测检验、安全评价、安全培训等中介机构的资质认定和监督管理工作。
    9、组织、指导全市安全生产宣传教育工作;受省安全生产监督管理局委托，组织实施特种作业人员（特种设备作业人员除外）操作资格考核工作；组织、指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督、检查生产经营单位安全生产培训工作。
    10、组织相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收；监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用工作。
    11、组织、指导、协调安全生产重大科学技术研究和技术示范工作；负责制定安全生产科技专项规划；组织开展安全生产方面的国际交流与合作；指导有关协会、学会的业务工作。
    12、承担用人单位职业卫生监督检查及职业危害项目申报的监管管理工作，依法监督用人单位贯彻执行有关职业病防治法律法规和标准；组织查处职业危害事故和违法违规行为；承担建设项目职业病危害预评价报告审核及备案工作；承担职业病危害严重的建设项目的防护设施设计及竣工验收审查工作；对职业卫生技术服务机构资质进行认定和监督管理；汇总、分析职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护信息等工作。
    13、承办市政府交办的其他事项。
    （二）部门预算单位构成：本部门预算包括局本级及下属2家预算单位，其中：行政单位1家、事业单位2家。具体为：杭州市安全生产监督管理局（行政单位）、杭州市安全生产监察支队（参照公务员管理事业单位）、杭州市安全生产宣传教育中心（全额拨款事业单位）。
    二、部门预算总体安排情况 （一）收支预算总体安排情况（详见表1-5）
    1. 收入预算总体安排情况
    部门收入预算总计3454.17万元。其中:财政拨款收入3454.17万元。
    2. 支出预算总体安排情况
    部门支出预算总计3454.17万元。其中：
    （1）按支出功能分类：一般公共服务支出3024.86万元，科学技术支出75万元，社会保障和就业支出238.43万元，医疗卫生与计划生育支出115.88万元。
    按支出用途分类：基本支出2352.21万元，项目支出1101.96万元。
    （2）结转下年0万元。
    （二）财政拨款收支预算情况 （详见表6-8）
    1.财政拨款收入预算安排情况
    部门财政拨款收入预算总计3454.17万元。其中：一般公共预算拨款收入3454.17万元,政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。部门财政拨款收入预算总计3454.17万元。其中：一般公共预算拨款收入3454.17万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款收入3454.17万元，比2016年执行数减少1.16万元，下降0.03%，主要是因为项目经费有所下降。
    2. 财政拨款支出预算安排情况
    财政拨款支出预算总计3454.17万元。按支出功能分类：一般公共服务支出3024.86万元，科学技术支出75万元，社会保障和就业支出238.43万元，医疗卫生与计划生育支出115.88万元;结转下年0万元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款支出3454.17万元，比2016年执行数减少1.16万元，下降0.03%，主要是因为项目经费有所下降。
    （1） 一般公共预算支出情况
    一般公共预算支出合计3454.17万元。其中：
    一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）3024.86万元，主要用于局机关及下属单位日常公用、人员工资等基本支出和安全生产专项整治、安全生产事故调查处理、安全生产日常执法检查、安全生产违法案件查处、企业安全生产标准化建设评审、安全生产应急救援物资储备及演练、开展全国安全生产月活动、安全365电视栏目制作播出、全市规模以上企业负责人安全生产培训、全市乡镇（街道）安全生产负责人培训、特种作业人员资格认定、特种作业安全培训考核装备购置等方面的项目支出。
    科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）47万元，主要用于全市安全生产目标责任制考核方面的支出。
    科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）28万元，主要用于局政务网建设方面的支出。
    社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）27.03万元，主要用于局机关和下属杭州市安全生产监察支队   

    退休经费支出。
    社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）5.71万元，主要用于局下属杭州市安全生产宣传教育中心退休经费支出。
    社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）148.18万元，主要用于局机关和下属预算单位根据国家政策向社保部门支付的在职人员基本养老保险费用。
    社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）57.51万元，主要用于局机关和下属预算单位根据国家政策向社保部门支付的在职人员职业年金费用。
    医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）36.54万元，主要用于局机关和下属杭州市安全生产监察支队根据国家政策向社保部门支付的在职人员基本医疗保险费用。
    医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.85万元，主要用于局下属杭州市安全生产宣传教育中心根据国家政策向社保部门支付的在职人员基本医疗保险费用。
    医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）74.49万元，主要用于局机关和下属杭州市安全生产监察支队根据国家政策向社保部门支付的在职人员公务员医疗补助。
    （2） 政府性基金预算支出情况
    2017年局机关及下属预算单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
    （三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）
    一般公共预算基本支出合计2352.21万元，其中：
    1．工资福利支出1512.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等支出。
    2．商品和服务支出488.26万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置费等支出。
    3．对个人和家庭的补助支出337.83万元，主要包括退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等支出。
    4.其他资本性支出13.6万元，主要是办公设备购置支出。
    （四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）
    财政拨款“三公”经费预算数合计50.65万元，比上年增长2.43%。增长的主要原因是公务用车运行费略有增加。其中：
    1.因公出国（境）经费22万元，与上年持平。主要用于局机关及下属预算单位人员的国际合作交流、培训等公务出国（境）的住宿费、交通费、培训费、公杂费等支出。
    2.公务接待费19.95万元，与上年持平。主要用于局机关和下属预算单位符合规定的各类公务活动接待支出。
    3.公务用车购置及运行费8.7万元，比去年增长16%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出8.7万元，比去年增加1.2万，主要用于保障局下属杭州市安全生产宣传教育中心（未车改单位）开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，经费增加的主要原因是车辆年久失修，预计维修费大幅增加。
    三、其他重要事项的情况说明
    1. 机关运行经费情况。2017年局机关及下属杭州市安全生产监察支队的机关运行经费财政拨款预算369.96万元。
    2. 政府采购情况。2017年本部门政府采购预算总额553.3万元，其中：政府采购货物预算8.1万元、政府采购服务预算545.2万元。
    3. 预算绩效情况。2017年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金1101.96万元。
    4. 国有资产情况。截至2016年12月31日，局机关及下属预算单位共有公务用车2辆，单位价值50万元以上的专用设备1套。 2017年部门预算没有安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
    四、名词解释
    财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括公共财政预算收入和政府性基金预算收入。
    基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出：是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

    一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映特定部门、特定项目以外的其他一般公共服务的支出。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）:反映国家推动产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。
    科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:反映促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出，以及基本建设中用于支持企业科技自主创新的支出。
    社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
    社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的   

    基本养老保险费支出。
    社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
    医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。
    医疗卫生支出与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴款。
    医疗卫生支出与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
    因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
    公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。
    公务用车运行维护费：单位按规定保留的公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于  

    履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
    机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：
表1. 2017年市级部门收支预算总表
表2. 2017年市级部门收入预算总表（分科目）
表3. 2017年市级部门收入预算总表（分单位）
表4. 2017年市级部门支出预算总表（分科目）
表5. 2017年市级部门支出预算总表（分单位）
表6. 2017年市级部门财政拨款收支预算总表
表7. 2017年市级部门一般公共预算支出预算表
表8. 2017年市级部门政府性基金预算支出预算表
表9. 2017年市级部门一般公共预算基本支出预算表
表10. 2017年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

2017年安监局部门预算公开.doc